2018年汕尾市城区人民检察院部门预算
目 录
第一部分 汕尾市城区人民检察院概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 18年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 18年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 汕尾市城区人民检察院概况
一、主要职责
（一）根据上检察机关工作布置，确定全区检察工作思路，部署检察工作任务。
（二）依法对直接受理的职务犯罪案件进行侦查。
（三）依法对公安机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或不予起诉。
（四）依法对公安机关的侦查活动是否合法实行监督。
（五）依法对刑事案件提起公诉，支持公诉。
（六）依法对同级人民法院的审判活动是否合法实行监督。
（七）依法对监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。
（八）依法保障公民对于违法的国家工作人员提出控告的权利，追究侵犯公民的人身权利、民主权利和其他权利的人的法律责任。
（九）接受省、市检察机关的领导，对区人民代表大会及其常委会负责并报告工作、接受监督、执行决议。
二、机构设置
（一）本部门无下属单位，部门预算为省本级预算。
（二）本部门内设机构、人员构成情况：
（1）内设机构：
截至17年12月，汕尾市城区人民检察院共有11个内设机构和1个直属行政单位，包括办公室、政工科、案管科、反贪污贿赂局、职务犯罪预防科、控告申诉检察科、民事行政检察科、反渎职侵权局、侦查监督科、刑事执行检察科、公诉科和司法警察大队。（2018年经费中包含反贪污贿赂局、反渎职侵权局、职务犯罪预防科，现已经转隶）
（2）人员构成：
截至2017年12月，政法专项编制58名，实有在职人数56人，退休人数10人。
第二部分 18年部门预算表
详见附件：
一、收支总体情况表 预算01表
二、收入总体情况表 预算02表
三、支出总体情况表 预算03表
四、财政拨款收支总体情况表 预算04表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 预算05表
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目） 预算06表
七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目） 预算07表
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 预算08表
九、政府性基金预算支出情况表 预算09表
十、部门预算基本支出预算表 预算10表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表 预算11表
第三部分 18年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
18年本部门收入预算1558.09万元，比上年增加452.3万元，增长40.9%。支出预算1558.09万元，比上年增加452.3万元，增长40.9%，主要原因是检察业务不断拓展,信息化建设的科技含量不断提高,办案成本投入加大。
二、“三公”经费安排情况说明
18年本部门“三公”经费预算安排36.5万元，比上年增加1.75万元，增长5.04%，主要原因是根据检察业务工作需要，结合本部门实际情况，部分车辆老化，预计增加维修费。其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费35万元，比上年增加1.75万元，增长5.26%，主要原因我院有部分车辆老化，预计2018年需要增加维修费；公务接待费1.5万元，与上年保持不变。
三、机关运行经费安排情况
18年，本部门机关运行经费安排198万元，比上年增加21万元，增长11.86%，主要原因是检察业务不断拓展,办案经费开支增加。其中：办公费34万元，手续费0.5万元，水电费16万元，邮电费6万元，物业管理费20万元，公务接待费1.5万元，劳务费40万元，工会经费15万元，福利费10万元，其他商品和服务支出55万元。
四、政府采购情况
18年本部门政府采购安排247万元，其中：货物类采购预算80万元，工程类采购预算167万元。
五、国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，本部门车辆编制数9辆，现有车辆8辆，18年预计购置1辆。
六、预算绩效信息公开情况
18年，我院实施绩效目标管理的项目8个，涉及一般公共预算当年拨款555万元。
第四部分 名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：是指预算单位纳入财政预决算管理的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）支出。
2018年度汕尾市城区人民检察院部门预算
汕尾市城区人民检察院
